各部门、各单位：

　　根据国家财政部、北京市财政局、北京市教育委员会关于编制2015年部门预算的有关文件精神，主动适应国家和北京市试点探索三年滚动预算改革，推进财政管理科学化、精细化的新要求，按照学校“提质、转型、升级”的工作思路，增强学校申请市级专项、设立校级专项这两级项目预算的战略性、引导性、规范性，学校决定从2015年起开始建立“专项预算五年滚动项目库”制度，进一步提高专项预算对学校发展的保障力度，提高学校发展规划的可操作性和可考核性。现将有关工作要求通知如下：

　　一、指导思想

　　深入贯彻落实党的十八届三中全会精神，紧紧围绕学校发展的战略目标和工作重点，统筹考虑当前利益和长远利益，建立“专项预算五年滚动项目库”，延长项目预算编制时段，提高预算项目质量，科学配置和整合学校的各类资金，集中财力办大事，为加快创建国际知名、国内一流的有特色、高水平的建筑大学提供强有力的资金保障。

　　二、基本概念

　　1.市级专项：包括中央支持地方项目、市教委规划项目、学校自主申报财政专项以及其他资金来源的市级专项。

　　2.校级专项：包括基础设施改造定额专项、开云电竞注册登录入口提高定额专项、科研水平提高定额专项以及利用学校自有资金设立的其他校内专项。

　　3.项目库：是对项目进行规范化、精细化、程序化管理的业务数据库系统。“专项预算五年滚动项目库”就是根据学校发展的战略需要、中长期发展规划和五年发展规划，设立今后五年的项目库，以后每年增加第五年的项目入库。

　　三、基本原则

　　1.注重战略性。强化规划引导，突出目标导向特别是战略性目标导向，根据学校战略决策和中长期发展目标，积极推进中期财务规划和滚动预算改革。专项预算五年滚动项目库的建设要充分体现学校的发展战略意图，与发展目标有机结合，为实现学校发展规划目标提供保障。

　　2.注重持续性。坚持不懈在认准的发展方向上持续投入，以“十年磨一剑”的持续努力，办出高水平。鼓励设立延续性强的项目，避免“打一枪换一个地方”，到处撒芝麻。

　　3.注重特色性。要在学校具有优势、能办出特色的方向上持续重点投入，突出重点，打造亮点，占领制高点，为学校实现“弯道超车”，赢在转折点上，提供足够的财力保障。避免平均使力，到处“挠痒痒”，没有一处“解痒”。

　　4.注重效益性。各级各类专项资金优先投入到效益高的项目，预算金额超过500万元的项目要进行事前绩效评估。引入竞争性分配机制，各归口管理部门根据事业发展需要，设立一定数量的竞争性项目，由竞争获胜者获得资金支出，促使预算资金由“重分配”向“重效益”转变。

　　5.注重统筹性。要统筹用好各级各类资金，优先申报市财政专项资金，市教委规划项目不再配套资金，市财政、市教委允许自主申报财政专项的项目支出原则上不纳入校内专项定额经费保障范围，更不得安排基本经费来保障。财务部门和各归口管理部门要统筹好各单位的申报项目，可以资源共享的重复申报项目原则上不得进入项目库。

　　6.注重规范性。要提高项目立项的透明度、程序的规范性、论证的科学性。各学院申报的项目都要征求学院教代会意见，都要经过学院党政联席会研究确定和主管校领导同意，都要经过学校归口管理部门审核和财经领导小组审定。各部门申报的项目都要经过主管校领导同意，都要经过学校归口管理部门审核和财经领导小组审定。按照要求需要提供专家论证意见的项目还需要进行专家组集体论证。

　　四、基本要求

　　1.实行滚动管理。五年项目库按照时间分为第1-2年项目库、第3年项目、第4-5年项目。第1-2年项目库要求完全达到市财政专项的申报标准（提交项目申报书文本、可行性报告、项目专家评审报告、部门评审项目支出预算明细表、项目支出绩效目标申报表以及有关支撑材料），可以立即申报、立即实施，这样如果第1年项目全部获批，第2年项目作为后备项目随时可以候补申报。第3年项目要求基本达到市财政专项申报标准（提交项目申报书文本、可行性报告、项目专家评审报告、部门评审项目支出预算明细表、项目支出绩效目标申报表以及有关支撑材料），届时只需根据实际情况的变化做细微调整即可申报和实施。第4-5年项目为意向性项目，按照市财政专项的申报标准，完成项目申报书文本、项目支出预算明细表、可行性报告即可，不需要提供项目专家评审报告、部门评审项目支出预算明细表、项目支出绩效目标申报表以及有关支撑材料。以后每年按照第1-2年项目的要求完善原第3年项目，按照第3年项目的要求补充完善原第4年的项目，同时，补充增加1年的意向性项目作为新的第5年项目。以此逐年向前递推滚动管理。由于2015年是十二五的收官之年，也是制定十三五规划的关键之年，且2015年市级专项已经申报完毕，为了及时启动项目库编制工作，并做到与制定十三五规划紧密结合，本次“专项预算五年滚动项目库”增加1年的项目，即本次需要编制2015-2020年六年的项目库：2015-2017年这三年的项目按照第1-2年项目的要求编制，2018年项目按第3年项目的要求编制，2019-2020年项目按第五年项目的要求编制。此外，要做到进退有序，对已获得资金支持的项目，及时从项目库予以注销，不得重复入库和申报；未正式申报或已申报但未获得资金支持的，可转入今后年度的项目库中。

　　2.实行归口管理。每个单位、部门都要建立自己的五年滚动项目库。同时实行归口管理，由教务处、研究生处、科技处、人事处、资后处、基建处、计信部对归口管理的项目进行立项管理、指导实施、督促进度、评价绩效等工作。其中，按照市教委的最新改革精神，教学类项目、教师队伍建设类项目除教委下达项目外，不再自主申报市财政专项，转由“开云电竞注册登录入口质量提高经费”通过校内立项的方式支持。“开云电竞注册登录入口质量提高经费”由学校统筹，用于支持教务处、人事处、学工部、研究生工作部（处）、团委、招生就业处、体育部等有关部门和各二级学院的开云电竞注册登录入口工作，项目整体由教务处归口管理。

　　3.实行分级分类管理。学校将分别就市级专项（含市教委规划项目、自主申报财政专项）、校级专项等不同级别的项目实施不同的管理标准，市教委规划项目、由市教委或财政统一评审的自主申报财政专项，严格按照财政的要求进行立项。由学校自评、市教委备案的自主申报财政专项，委托中介机构或者邀请专家进行评审，根据评审的要求及时补充支撑资料，最大限度地用足用好专项额度。对学校有自主评审权、自主调整权的校级专项，按照“开云电竞注册登录入口质量提高提高经费定额项目”、“科研水平提升经费定额项目”、“基础设施改造定额管理项目”三类不同校内专项定额经费的不同管理要求，以落实办学自主权、提高资金使用效益为方针，进行分类管理、统筹管理，以用好每一分钱。

　　4.实行年度预算管理。由于财政实行“年底收回财政剩余资金，不再结转使用”的政策，项目要按照年度申报，即使是多年连续的项目也要按照资金支付的进度，按年分解为不同的项目申报。各归口管理部门要根据事业发展的需要，突出重点，按照项目的轻重缓急和项目的连续性，排出每年度的项目顺序，学校根据资金情况按序支持。建设单位对延续性项目要明确量化每个支出项目分阶段的绩效目标，对因政策变化、形势发展需要调整的项目及时进行修正完善。

　　5.实行全覆盖管理。今后，学校所有的专项资金，不论资金渠道、类别，只要是由专项资金安排的项目，均要纳入“专项预算五年滚动项目库”。除新增加的政策性增支事项、学校党委常委会和校长办公会决策事项外，没有特殊原因，未纳入项目库的原则上不予安排资金。

　　五、组织管理

　　1.加强项目库建设的组织领导

　　“专项预算五年滚动项目库”建设事关学校长远发展，是学校发展建设中的基础工作、重点工作。大家要充分认识编制“专项预算五年滚动项目库”的重要意义，将其作为实现学校各项战略目标和发展规划的重大举措，切实加强领导，狠抓工作落实。项目库建设在学校财经领导小组的领导下开展。各主管校领导要指导好分管部门、联系学院的项目库建设。各部门、各学院一把手是项目库建设的第一责任人。项目库建设情况纳入学校年终考核体系。

　　2.明确项目库建设的工作责任

　　各项目建设单位是项目申报和实施的主体。要根据专项资金申报要求，积极做好项目的上报工作。项目资金计划下达后，要全力推进项目实施，依据项目预算的内容、开支范围和标准，合理、节约使用资金，自觉接受监督。

　　各项目归口管理部门是项目管理和监督的责任主体。负责制定、上报本归口的项目计划，并对项目库进行动态管理。同时，指导项目建设单位管好、用好专项资金，对项目实施和资金使用进行全过程监督。

　　财务处是专项资金筹集、分配、监管的责任主体。要在做好项目审核、资金下达和监督管理工作的基础上，建立健全相关制度，加快预算执行进度，加强资金监管。

　　3.明确项目库的建设进度要求

　　坚持分步推进，努力做到进度和质量的统一。

　　首先，确保按照北京市预算工作的时间节点，尽快完成2015年项目库建设。2015年市级专项已经完成申报工作，评审工作也基本完成。为确保2015年预算按时完成，必须尽快做好2015年校内专项的立项工作。为此，2015年校内专项的立项、评审工作须于2015年1月20日前完成。如设有竞争性预算项目，则最迟于2015年3月20日前完成归口管理部门的立项评审工作。

　　其次，坚持质量优先，把项目库建设与发展规划等工作有机结合，协调推进。各部门、各单位、各归口管理部门要结合近期学校党委举办“干部研讨班”组织开展工作调研和工作研讨的成果，结合“十三五”规划的研究制定，结合学校创建国际知名、国内一流的有特色、高水平建筑大学的发展需要，把今后的工作计划落实到5年的具体项目上。具体进度取决于制定十三五规划的进度，但2016年度的项目（含市级专项、校级专项）最迟需于2015年6月底完成。

　　各年度的项目库建设情况由归口管理部门统一填写“专项预算五年滚动项目库”（见附件）交到财务处预算科。

　　4.建立项目库建设情况与资金安排挂钩机制。

　　项目库建设情况纳入财务管理综合绩效评价体系。项目库建设好的单位、部门优先安排资金。项目库建设进度慢、立项评审情况不佳的单位、部门减少资金安排。

　　

　　附件：1.专项预算五年滚动项目库（2015-2020）